Faktúry
| Číslo | Dodávateľ | Dátum doručenia | Hodnota |
|---|---|---|---|
| MAT/107/19 | IMAO eletric , s.r.o. | 11.9.2019 | 53,28 EUR s DPH |
| OS12/215/19 | REMAT | 11.9.2019 | 84,00 EUR s DPH |
| MAT/105/19 | SADRO s.r.o. | 10.9.2019 | 23,93 EUR s DPH |
| OS12/209/19 | Slovak Telekom, a.s. | 09.9.2019 | 250,85 EUR s DPH |
| HPČ/071/19 | Teplo GGE s.r.o. | 09.9.2019 | 3 336,22 EUR s DPH |
| HPČ/070/19 | MAGNA ENERGIA a.s. | 09.9.2019 | -621,28 EUR s DPH |
| OS12/211/19 | Linde GAS | 09.9.2019 | 96,64 EUR s DPH |
| OS12/206/19 | Tepláreň Považská Bystrica, s.r.o.člen skup.GGE | 06.9.2019 | 1 613,00 EUR s DPH |
| OS12/207/19 | Slovak Telekom, a.s. | 06.9.2019 | 0,07 EUR s DPH |
| OS12/208/19 | Slovak Telekom, a.s. | 06.9.2019 | 23,29 EUR s DPH |
| OS12/210/19 | MEGAWASTE | 06.9.2019 | 10,20 EUR s DPH |
| OS12/195/19 | MAGNA ENERGIA a.s. | 06.9.2019 | 343,98 EUR s DPH |
| OS12/212/19 | KANTORKA, n.o. | 06.9.2019 | 70,00 EUR s DPH |
| HPČ/074/19 | Dopravné služby PB,s.r.o | 06.9.2019 | 153,30 EUR s DPH |
| OS12/196/19 | Ing.Štefan Mlynár | 04.9.2019 | 99,58 EUR s DPH |
| OS12/198/19 | Ing.Eduard Pekár - SLUŽBY | 03.9.2019 | 40,00 EUR s DPH |
| OS12/197/19 | osobnyudaj.sk, s.r.o. | 02.9.2019 | 78,00 EUR s DPH |
| HPČ/069/19 | MAGNA ENERGIA a.s. | 02.9.2019 | 4 658,21 EUR s DPH |
| OS12/193/19 | MAGNA ENERGIA a.s. | 02.9.2019 | 738,80 EUR s DPH |
| MAT/104/19 | M V Slovakia | 28.8.2019 | 1 436,98 EUR s DPH |
| OS12/194/19 | Viliam Bajzík | 28.8.2019 | 1 172,33 EUR s DPH |
| MAT/102/19 | IMAO eletric , s.r.o. | 27.8.2019 | 27,84 EUR s DPH |
| MAT/103/19 | IMAO eletric , s.r.o. | 27.8.2019 | 58,94 EUR s DPH |
| MAT/101/19 | IMAO eletric , s.r.o. | 27.8.2019 | 457,69 EUR s DPH |
| MAT/099/19 | Zaťko,s.r.o. | 26.8.2019 | 50,00 EUR s DPH |
| OS12/213/19 | LUNA s.r.o. | 23.8.2019 | 9 954,89 EUR s DPH |
| MAT/098/19 | SADRO s.r.o. | 22.8.2019 | 41,15 EUR s DPH |
| MAT/100/19 | Ing. Pavol Kapráľ-KAPA AUDIO | 21.8.2019 | 360,84 EUR s DPH |
| MAT/095/19 | UDO s. r. o. | 19.8.2019 | 66,00 EUR s DPH |
| MAT/097/19 | Anton Miškech | 19.8.2019 | 362,74 EUR s DPH |
| OS12/191/19 | FIRE P.T. Jaroslav Čelko | 16.8.2019 | 99,58 EUR s DPH |
| OS12/192/19 | Viliam Bajzík | 15.8.2019 | 7 623,44 EUR s DPH |
| MAT/096/19 | Technik servis HB | 14.8.2019 | 156,00 EUR s DPH |
| OS12/190/19 | Technik servis HB | 14.8.2019 | 44,16 EUR s DPH |
| MAT/093/19 | Anton Miškech | 13.8.2019 | 55,56 EUR s DPH |
| MAT/094/19 | SADRO s.r.o. | 13.8.2019 | 101,58 EUR s DPH |
| HPČ/068/19 | Teplo GGE s.r.o. | 12.8.2019 | 3 950,00 EUR s DPH |
| OS12/186/19 | Ing.Štefan Mlynár | 12.8.2019 | 99,58 EUR s DPH |
| OS12/188/19 | MEGAWASTE | 12.8.2019 | 10,20 EUR s DPH |
| OS12/189/19 | Linde GAS | 12.8.2019 | 85,19 EUR s DPH |
| OS12/182/19 | Slovak Telekom, a.s. | 09.8.2019 | 0,22 EUR s DPH |
| HPČ/067/19 | Teplo GGE s.r.o. | 09.8.2019 | 3 340,88 EUR s DPH |
| OS12/183/19 | Slovak Telekom, a.s. | 08.8.2019 | 24,54 EUR s DPH |
| OS12/184/19 | Práčovňa a čistiareň Jozef Kostelanský | 08.8.2019 | 461,28 EUR s DPH |
| OS12/179/19 | Považská vodárenská spoločnosť a.s. | 08.8.2019 | 1 600,90 EUR s DPH |
| OS12/185/19 | Slovak Telekom, a.s. | 08.8.2019 | 238,21 EUR s DPH |
| OS12/180/19 | Považská vodárenská spoločnosť a.s. | 08.8.2019 | 208,92 EUR s DPH |
| HPČ/066/19 | Považská vodárenská spoločnosť a.s. | 08.8.2019 | 392,68 EUR s DPH |
| OS12/181/19 | Považská vodárenská spoločnosť a.s. | 08.8.2019 | 115,79 EUR s DPH |
| OS12/177/19 | Melicheríková Zdena Rozkvet 2039/77-10 | 06.8.2019 | 450,00 EUR s DPH |