Faktúry
| Číslo | Dodávateľ | Dátum doručenia | Hodnota |
|---|---|---|---|
| HPČ/087/19 | MAGNA ENERGIA a.s. | 05.11.2019 | 4 658,21 EUR s DPH |
| OS12/247/19 | MAGNA ENERGIA a.s. | 05.11.2019 | 738,80 EUR s DPH |
| OS12/249/19 | Peter Dorinec DORTRANS | 05.11.2019 | 350,00 EUR s DPH |
| MAT/145/19 | Ivan Kozový - Záhradníctvo | 04.11.2019 | 418,50 EUR s DPH |
| OS12/251/19 | Ing.Eduard Pekár - SLUŽBY | 04.11.2019 | 40,00 EUR s DPH |
| OS12/250/19 | osobnyudaj.sk, s.r.o. | 04.11.2019 | 78,00 EUR s DPH |
| MAT/144/19 | IMAO eletric , s.r.o. | 04.11.2019 | 41,48 EUR s DPH |
| MAT/142/19 | Cyril Fupšo JOW brúsny a obrábací materiál | 29.10.2019 | 489,05 EUR s DPH |
| HPČ/088/19 | Dopravné služby PB,s.r.o | 29.10.2019 | 164,30 EUR s DPH |
| OS12/244/19 | Mikudíková Otília | 28.10.2019 | 114,06 EUR s DPH |
| OS12/245/19 | CORETA, s.r.o.. | 28.10.2019 | 564,00 EUR s DPH |
| OS12/246/19 | REKONT Ing. Celko Robert | 28.10.2019 | 264,00 EUR s DPH |
| MAT/141/19 | Ing.Kamil Jurči JUTEL | 28.10.2019 | 10,04 EUR s DPH |
| MAT/143/19 | CoPoS spol s.r.o. | 28.10.2019 | 40,50 EUR s DPH |
| MAT/138/19 | IMAO eletric , s.r.o. | 25.10.2019 | 107,90 EUR s DPH |
| OS12/243/19 | KOPRETINA TN s.r.o. | 25.10.2019 | 234,36 EUR s DPH |
| HPČ/086/19 | HUMA Pavol Hozdek | 23.10.2019 | 34,67 EUR s DPH |
| MAT/139/19 | SADRO s.r.o. | 23.10.2019 | 12,37 EUR s DPH |
| MAT/140/19 | SK Spektrum s.r.o. | 23.10.2019 | 32,88 EUR s DPH |
| MAT/136/19 | Ing.Kamil Jurči JUTEL | 18.10.2019 | 41,96 EUR s DPH |
| MAT/135/19 | ROZMARING spol. s r.o. | 18.10.2019 | 270,86 EUR s DPH |
| INV/002/19 | Ko-SKI , s.r.o. | 18.10.2019 | 3 818,28 EUR s DPH |
| MAT/137/19 | ADET s.r.o. | 17.10.2019 | 148,50 EUR s DPH |
| PČ/008/19 | Výskumný ústav zváračský /VÚZ/ | 16.10.2019 | 57,60 EUR s DPH |
| MAT/134/19 | SADRO s.r.o. | 16.10.2019 | 44,69 EUR s DPH |
| OS12/237/19 | MEGAWASTE | 14.10.2019 | 10,20 EUR s DPH |
| OS12/238/19 | Ing.Štefan Mlynár | 14.10.2019 | 99,58 EUR s DPH |
| OS12/239/19 | Melicheríková Zdena | 14.10.2019 | 786,00 EUR s DPH |
| HPČ/082/19 | Teplo GGE s.r.o. | 11.10.2019 | 3 950,00 EUR s DPH |
| HPČ/084/19 | Dopravné služby PB,s.r.o | 11.10.2019 | 133,50 EUR s DPH |
| OS12/236/19 | FIRE P.T. Jaroslav Čelko | 11.10.2019 | 99,58 EUR s DPH |
| MAT/129/19 | Technik servis HB | 10.10.2019 | 219,96 EUR s DPH |
| HPČ/080/19 | Považská vodárenská spoločnosť a.s. | 10.10.2019 | 631,80 EUR s DPH |
| HPČ/081/19 | Teplo GGE s.r.o. | 10.10.2019 | 5 165,57 EUR s DPH |
| OS12/233/19 | Slovak Telekom, a.s. | 09.10.2019 | 237,55 EUR s DPH |
| HPČ/083/19 | Boratex s.r.o. | 09.10.2019 | 147,23 EUR s DPH |
| OS12/231/19 | Slovak Telekom, a.s. | 09.10.2019 | 0,18 EUR s DPH |
| OS12/232/19 | Slovak Telekom, a.s. | 09.10.2019 | 22,36 EUR s DPH |
| OS12/234/19 | Linde GAS | 09.10.2019 | 120,60 EUR s DPH |
| OS12/242/19 | Považská vodárenská spoločnosť a.s. | 08.10.2019 | 1 334,08 EUR s DPH |
| HPČ/085/19 | Šupolík, s.r.o. | 08.10.2019 | 259,00 EUR s DPH |
| MAT/131/19 | SADRO s.r.o. | 08.10.2019 | 119,00 EUR s DPH |
| MAT/132/19 | SADRO s.r.o. | 08.10.2019 | -5,77 EUR s DPH |
| OS12/240/19 | Považská vodárenská spoločnosť a.s. | 08.10.2019 | 337,30 EUR s DPH |
| OS12/241/19 | Považská vodárenská spoločnosť a.s. | 08.10.2019 | 216,47 EUR s DPH |
| MAT/133/19 | Technik servis HB | 08.10.2019 | 323,52 EUR s DPH |
| OS12/235/19 | Technik servis HB | 08.10.2019 | 114,72 EUR s DPH |
| OS12/223/19 | NCH SLOVAKIA s.r.o. | 07.10.2019 | 238,99 EUR s DPH |
| OS12/226/19 | Tepláreň Považská Bystrica, s.r.o.člen skup.GGE | 07.10.2019 | 2 427,94 EUR s DPH |
| OS12/229/19 | thyssenkrupp rothe erde Slovakia,a.s. | 07.10.2019 | 939,40 EUR s DPH |