Faktúra MAT/181/26

Faktúra doručená: 01.10.2026 Číslo objednávky: 313/2026
Dodávateľ UNITRADE HS s.r.o. Nesluša 722 023 41 Nesluša IČO: 51739194		Odberateľ Stredná odborná škola strojnícka, Športovcov 341/2, Považská Bystrica Športovcov 341/2 017 49 Považská Bystrica IČO: 17050561
ceny sú vrátane DPH
materiál na pretesnenie piestov rovinná brúska
Názov položky tesnenie,man
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 40,64 EUR