Faktúra DPH/012/26

Faktúra doručená: 09.6.2026 Číslo objednávky: 175/2026
Dodávateľ ŠIMEK proficentrum s.r.o. Kal 22 33901 Klatovy IČO: 25247301		Odberateľ Stredná odborná škola strojnícka, Športovcov 341/2, Považská Bystrica Športovcov 341/2 017 49 Považská Bystrica IČO: 17050561
ceny sú vrátane DPH
materiál na opravu vŕtačky
Názov položky pružina pre vrtačku
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 78,25 EUR