Faktúra MAT/104/26

Faktúra doručená: 21.5.2026 Číslo objednávky: 173/2026
Dodávateľ VIKON s.r.o. Pov.Podhradie 330 Považská Bystrica IČO: 36346497		Odberateľ Stredná odborná škola strojnícka, Športovcov 341/2, Považská Bystrica Športovcov 341/2 017 49 Považská Bystrica IČO: 17050561
ceny sú vrátane DPH
el.materiál na preloženie serverovne
Názov položky ističe,príchytky,káble,rúrky
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 384,54 EUR