Faktúra OS12/086/26

Faktúra doručená: 09.4.2026 Číslo zmluvy: z1.4.2015 D1
Dodávateľ Ing.Eduard Pekár - SLUŽBY Mládežnícka 327/6 017 01 Považská Bystrica IČO: 40711625		Odberateľ Stredná odborná škola strojnícka, Športovcov 341/2, Považská Bystrica Športovcov 341/2 017 49 Považská Bystrica IČO: 17050561
ceny sú vrátane DPH
Náklady na CO 3/2026
Názov položky Náklady na CO 3/2026
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 55,00 EUR