Faktúra MAT/076/26

Faktúra doručená: 30.3.2026 Číslo objednávky: 105/2026383,7
Dodávateľ MERTOP, s.r.o. Otrokovická 4133/13 018 41 Dubnica nad Váhom IČO: 46790144		Odberateľ Stredná odborná škola strojnícka, Športovcov 341/2, Považská Bystrica Športovcov 341/2 017 49 Považská Bystrica IČO: 17050561
ceny sú vrátane DPH
materiál na údržbu ústredného kúrenia
Názov položky servo
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 383,70 EUR