Faktúra MAT/062/26

Faktúra doručená: 23.3.2026 Číslo objednávky: 93/2026
Dodávateľ Ivan Kvaššay-EURO SNP 1434/21 017 07 Považská Bystrica IČO: 35230703		Odberateľ Stredná odborná škola strojnícka, Športovcov 341/2, Považská Bystrica Športovcov 341/2 017 49 Považská Bystrica IČO: 17050561
ceny sú vrátane DPH
materiál na opravu a údržbu strechy
Názov položky lepenka,tmel,penetrácia
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 228,10 EUR