Faktúra MAT/071/26

Faktúra doručená: 26.3.2026 Číslo objednávky: 102/2026
Dodávateľ STAP, spol. s r.o. Kubranská 9/18 911 01 Trenčín IČO: 34125809		Odberateľ Stredná odborná škola strojnícka, Športovcov 341/2, Považská Bystrica Športovcov 341/2 017 49 Považská Bystrica IČO: 17050561
ceny sú vrátane DPH
materiál na opravu sústruhu
Názov položky nožová skrutka
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 116,85 EUR