Faktúra MAT/118/25

Faktúra doručená: 29.10.2025 Číslo objednávky: 192/2025
Dodávateľ Daniel Palko -Gaz-term Žilinská 775 017 01 Považská Bystrica IČO: 32901143		Odberateľ Stredná odborná škola strojnícka, Športovcov 341/2, Považská Bystrica Športovcov 341/2 017 49 Považská Bystrica IČO: 17050561
ceny sú vrátane DPH
materiál na opravu a údržbu
Názov položky wc splachovač,skrutky,trubica,zátka
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 110,18 EUR