Faktúra MAT/101/25

Faktúra doručená: 16.10.2025 Číslo objednávky: 157/2025
Dodávateľ SOLÍK SK Odborov 2554 017 01 Považská Bystrica IČO: 36347426		Odberateľ Stredná odborná škola strojnícka, Športovcov 341/2, Považská Bystrica Športovcov 341/2 017 49 Považská Bystrica IČO: 17050561
ceny sú vrátane DPH
materiál pre údržbu zvarovne
Názov položky kotúče rezné,lamelové
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 118,60 EUR