Faktúra MAT/100/25

Faktúra doručená: 15.10.2025 Číslo objednávky: 165/2025
Dodávateľ UNITRADE HS s.r.o. Nesluša 722 023 41 Nesluša IČO: 51739194		Odberateľ Stredná odborná škola strojnícka, Športovcov 341/2, Považská Bystrica Športovcov 341/2 017 49 Považská Bystrica IČO: 17050561
ceny sú vrátane DPH
materiál na opravu kompresora na CNC dielni
Názov položky hydraulická koncovka,objímka,hadica,tesnenie,koleno
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 46,81 EUR