Faktúra MAT/103/25

Faktúra doručená: 17.10.2025 Číslo objednávky: 174/2025
Dodávateľ SADRO s.r.o. Orlové 281 01701 Považská Bystrica IČO: 31637353		Odberateľ Stredná odborná škola strojnícka, Športovcov 341/2, Považská Bystrica Športovcov 341/2 017 49 Považská Bystrica IČO: 17050561
ceny sú vrátane DPH
materiál pre údržbu a opravu
Názov položky betón,cement
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 47,04 EUR