Faktúra INV/001/25

Faktúra doručená: 07.3.2025 Číslo zmluvy: 113/2024
Dodávateľ AKTIV PRO, s.r.o. Orlové 22 017 01 Považská Bystrica IČO: 36808547		Odberateľ Stredná odborná škola strojnícka, Športovcov 341/2, Považská Bystrica Športovcov 341/2 017 49 Považská Bystrica IČO: 17050561
ceny sú vrátane DPH
Názov položky
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 50 366,97 EUR