Faktúra MAT/069/25

Faktúra doručená: 11.7.2025 Číslo objednávky: 107/2025
Dodávateľ Daniel Palko -Gaz-term Žilinská 775 017 01 Považská Bystrica IČO: 32901143		Odberateľ Stredná odborná škola strojnícka, Športovcov 341/2, Považská Bystrica Športovcov 341/2 017 49 Považská Bystrica IČO: 17050561
ceny sú vrátane DPH
materiál na opravu a údržbu
Názov položky rúra,prechod,spojka,voda,šrobenie
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 36,95 EUR