Faktúra MAT/061/25

Faktúra doručená: 11.6.2025 Číslo objednávky: 95/2025
Dodávateľ UNITECH Anton Tarnek Kukučínová 190 01701 Považská Bystrica IČO: 36936006		Odberateľ Stredná odborná škola strojnícka, Športovcov 341/2, Považská Bystrica Športovcov 341/2 017 49 Považská Bystrica IČO: 17050561
ceny sú vrátane DPH
materiál pre výuku žiakov
Názov položky kotúče leštiace pasta brúsna
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 82,88 EUR