Faktúra PČ/004/25

Faktúra doručená: 27.3.2025 Číslo objednávky: 59/2025
Dodávateľ MAVAN, s.r.o. Rajecká 17 010 01 Žilina IČO: 43898637		Odberateľ Stredná odborná škola strojnícka, Športovcov 341/2, Považská Bystrica Športovcov 341/2 017 49 Považská Bystrica IČO: 17050561
ceny sú vrátane DPH
Názov položky zvárací drôt,fólia,hubica
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 207,26 EUR