Faktúra OS12/171/19

Faktúra doručená:01.8.2019
Číslo objednávky:116/2019
Dodávateľ
Ivan PAVLÍK SEDO upratovacie práce
SNP 1430/14-58
01701 Považská Bystrica
IČO:34365222
Odberateľ
Stredná odborná škola strojnícka, Športovcov 341/2, Považská Bystrica
Športovcov 341/2
017 49 Považská Bystrica
IČO:17050561
ceny sú vrátane DPH
Názov položky
Čistenie a tepovanie vo fitness SOŠs
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 118,94 EUR