Faktúra INV/001/19

Faktúra doručená:28.6.2019
Číslo zmluvy:ZML.o dielo 45/2019
Dodávateľ
STAVA,s.r.o
Centrum 5/9
017 01 Považská Bystrica
IČO:36304182
Odberateľ
Stredná odborná škola strojnícka, Športovcov 341/2, Považská Bystrica
Športovcov 341/2
017 49 Považská Bystrica
IČO:17050561
ceny sú vrátane DPH
Názov položky
"Rekonštrukcia sociálnych zariadení pod telocvičňou"
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 56 391,42 EUR