Faktúra HPČ/013/19

Faktúra doručená:06.3.2019
Číslo zmluvy:7637/2018
Dodávateľ
MAGNA ENERGIA a.s.
Nitrianska 7555/18
92101 Piešťany - Banka
IČO:35743565
Odberateľ
Stredná odborná škola strojnícka, Športovcov 341/2, Považská Bystrica
Športovcov 341/2
017 49 Považská Bystrica
IČO:17050561
ceny sú vrátane DPH
Názov položky
Preddavok el.en.SOŠ škola 3/2019.
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 4 658,21 EUR