Faktúra OS12/027/19

Faktúra doručená:18.2.2019
Číslo objednávky:/2019
Dodávateľ
PETERSON TECHNIK s.r.o
Jesenského 2
949 01 Nitra
IČO:36553034
Odberateľ
Stredná odborná škola strojnícka, Športovcov 341/2, Považská Bystrica
Športovcov 341/2
017 49 Považská Bystrica
IČO:17050561
ceny sú vrátane DPH
Názov položky
Ročný udržiavací poplatok licenčného SFW r.2019.
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 199,16 EUR