Faktúra OS12/025/19

Faktúra doručená:06.2.2019
Číslo objednávky:11/2019
Dodávateľ
Kalorim s.r.o.
Nesluša 759
023 41 Nesluša
IČO:50625781
Odberateľ
Stredná odborná škola strojnícka, Športovcov 341/2, Považská Bystrica
Športovcov 341/2
017 49 Považská Bystrica
IČO:17050561
ceny sú vrátane DPH
Názov položky
Výmena Servopohonu klapky zmiešacacieho ventilu
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 300,00 EUR