Faktúra OS12/032/25

Faktúra doručená:04.3.2025
Číslo zmluvy:dod.č.1 z 1.12.24
Dodávateľ
Ing.Eduard Pekár - SLUŽBY
Mládežnícka 327/6
017 01 Považská Bystrica
IČO:40711625
Odberateľ
Stredná odborná škola strojnícka, Športovcov 341/2, Považská Bystrica
Športovcov 341/2
017 49 Považská Bystrica
IČO:17050561
ceny sú vrátane DPH
Názov položky
Náklady na CO 02/2025
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 55,00 EUR