Faktúra MAT/014/25

Faktúra doručená:12.2.2025
Číslo objednávky:26/2025
Dodávateľ
VIKON s.r.o.
Pov.Podhradie 330
Považská Bystrica
IČO:36346497
Odberateľ
Stredná odborná škola strojnícka, Športovcov 341/2, Považská Bystrica
Športovcov 341/2
017 49 Považská Bystrica
IČO:17050561
ceny sú vrátane DPH
Názov položky
káble,ohybné rúrky
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 519,31 EUR