Faktúra DPH/002/25

Faktúra doručená:12.2.2025
Číslo objednávky:16/2025
Dodávateľ
ŠIMEK proficentrum s.r.o.
Kal 22
33901 Klatovy
IČO:25247301
Odberateľ
Stredná odborná škola strojnícka, Športovcov 341/2, Považská Bystrica
Športovcov 341/2
017 49 Považská Bystrica
IČO:17050561
ceny sú vrátane DPH
Názov položky
pružiny
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 53,45 EUR