Faktúra INV/008/24

Faktúra doručená:05.12.2024
Číslo zmluvy:113/2024
Dodávateľ
AKTIV PRO, s.r.o.
Orlové 22
017 01 Považská Bystrica
IČO:36808547
Odberateľ
Stredná odborná škola strojnícka, Športovcov 341/2, Považská Bystrica
Športovcov 341/2
017 49 Považská Bystrica
IČO:17050561
ceny sú vrátane DPH
Názov položky
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 37 869,73 EUR