Faktúry
| Číslo | Dodávateľ | Dátum doručenia | Hodnota |
|---|---|---|---|
| OS12/221/18 | MAGNA ENERGIA a.s. | 10.10.2018 | 355,77 EUR s DPH |
| MAT/112/18 | Technik servis HB | 10.10.2018 | 160,80 EUR s DPH |
| OS12/231/18 | Melicheríková Zdena Rozkvet 2039/77-10 | 10.10.2018 | 380,48 EUR s DPH |
| OS12/232/18 | FIRE P.T. Jaroslav Čelko | 10.10.2018 | 99,58 EUR s DPH |
| OS12/233/18 | Slovak Telekom, a.s. | 10.10.2018 | 25,33 EUR s DPH |
| OS12/234/18 | NCH SLOVAKIA s.r.o. | 10.10.2018 | 238,99 EUR s DPH |
| OS12/235/18 | Technik servis HB | 10.10.2018 | 132,12 EUR s DPH |
| HPČ/079/18 | Teplo GGE s.r.o. | 10.10.2018 | 7 568,34 EUR s DPH |
| HPČ/083/18 | Dopravné služby PB,s.r.o | 10.10.2018 | 131,04 EUR s DPH |
| OS12/218/18 | Považská vodárenská spoločnosť a.s. | 09.10.2018 | 1 004,34 EUR s DPH |
| OS12/220/18 | Považská vodárenská spoločnosť a.s. | 09.10.2018 | 475,73 EUR s DPH |
| OS12/219/18 | Považská vodárenská spoločnosť a.s. | 09.10.2018 | 178,72 EUR s DPH |
| HPČ/080/18 | MAGNA ENERGIA a.s. | 09.10.2018 | 2 076,10 EUR s DPH |
| MAT/111/18 | IMAO eletric , s.r.o. | 09.10.2018 | 314,02 EUR s DPH |
| HPČ/082/18 | Šupolík, s.r.o. | 09.10.2018 | 131,50 EUR s DPH |
| HPČ/078/18 | Považská vodárenská spoločnosť a.s. | 09.10.2018 | 380,09 EUR s DPH |
| OS12/226/18 | osobnyudaj.sk, s.r.o. | 08.10.2018 | 78,00 EUR s DPH |
| OS12/227/18 | Linde GAS | 08.10.2018 | 171,91 EUR s DPH |
| OS12/228/18 | ČELKO LIFTS s.r.o. | 08.10.2018 | 97,20 EUR s DPH |
| OS12/229/18 | Orange Slovensko | 08.10.2018 | 2,42 EUR s DPH |
| OS12/230/18 | PSL, a.s. | 08.10.2018 | 869,50 EUR s DPH |
| MAT/110/18 | JOW Jozef Wohlschläger | 05.10.2018 | 444,04 EUR s DPH |
| OS12/222/18 | Lecol | 05.10.2018 | 120,00 EUR s DPH |
| OS12/223/18 | Melicheríková Zdena Rozkvet 2039/77-10 | 05.10.2018 | 2 208,60 EUR s DPH |
| OS12/225/18 | MEGAWASTE | 05.10.2018 | 10,20 EUR s DPH |
| OS12/224/18 | Slovak Telekom, a.s. | 05.10.2018 | 237,80 EUR s DPH |
| OS12/216/18 | Tepláreň, s.r.o. Považská Bystrica | 04.10.2018 | 1 204,52 EUR s DPH |
| OS12/214/18 | Ing.Štefan Mlynár | 03.10.2018 | 99,58 EUR s DPH |
| HPČ/077/18 | MAGNA ENERGIA a.s. | 02.10.2018 | 3 915,26 EUR s DPH |
| OS12/215/18 | Ing.Eduard Pekár - SLUŽBY | 02.10.2018 | 40,00 EUR s DPH |
| OS12/217/18 | MAGNA ENERGIA a.s. | 02.10.2018 | 633,50 EUR s DPH |
| HPČ/081/18 | Jiří Pejchar AV Elektronik | 02.10.2018 | 18,38 EUR s DPH |
| OS12/212/18 | EXPO CENTER a.s. | 01.10.2018 | 400,00 EUR s DPH |
| ERA/002/18 | AGAMOS s.r.o. | 28.9.2018 | 1 750,00 EUR s DPH |
| ERA/003/18 | AGAMOS s.r.o. | 28.9.2018 | 8 120,00 EUR s DPH |
| ERA/004/18 | AGAMOS s.r.o. | 28.9.2018 | 490,00 EUR s DPH |
| MAT/108/18 | Anton Miškech | 26.9.2018 | 245,88 EUR s DPH |
| MAT/107/18 | ADET s.r.o. | 25.9.2018 | 155,23 EUR s DPH |
| MAT/109/18 | IMAO eletric , s.r.o. | 25.9.2018 | 177,00 EUR s DPH |
| HPČ/076/18 | MAVAN, s.r.o. | 24.9.2018 | 49,20 EUR s DPH |
| MAT/104/18 | Technik servis HB | 21.9.2018 | 355,84 EUR s DPH |
| HPČ/074/18 | HUMA Pavol Hozdek | 21.9.2018 | 166,06 EUR s DPH |
| HPČ/075/18 | HUMA Pavol Hozdek | 21.9.2018 | 54,50 EUR s DPH |
| HPČ/073/18 | Dopravné služby PB,s.r.o | 21.9.2018 | 127,16 EUR s DPH |
| MAT/106/18 | Anton Miškech | 20.9.2018 | 32,05 EUR s DPH |
| MAT/105/18 | Zeleziarstvo Realita, v.o.s. | 20.9.2018 | 131,19 EUR s DPH |
| INV/004/18 | Zuzana Rusnáková ENERGOPRO | 19.9.2018 | 200,00 EUR s DPH |
| MAT/103/18 | Linde GAS | 18.9.2018 | 92,26 EUR s DPH |
| OS12/213/18 | FIRE P.T. Jaroslav Čelko | 14.9.2018 | 99,58 EUR s DPH |
| HPČ/072/18 | Unimat Slovakia | 13.9.2018 | 128,16 EUR s DPH |