Faktúra DPH/002/25

Faktúra doručená: 12.2.2025 Číslo objednávky: 16/2025
Dodávateľ ŠIMEK proficentrum s.r.o. Kal 22 33901 Klatovy IČO: 25247301		Odberateľ Stredná odborná škola strojnícka, Športovcov 341/2, Považská Bystrica Športovcov 341/2 017 49 Považská Bystrica IČO: 17050561
ceny sú vrátane DPH
Názov položky pružiny
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 53,45 EUR